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进料检验管制程序

浏览数量:15     作者:本站编辑     发布时间: 2016-05-05      来源:本站

1.0目的
确保原、物料在投入生产之前,能预知其品质是否合乎公司产品之要求,以防止盲目被使用而影响公司产品之品质。
2.0范围
适用于生产性用原物料之进料、客户供应材料及委外加工品之进料检验与测试。
3.0权责
3.1 仓管:负责执行原物料及委外加工品核对及帐目之登记.
3.2 品质检验:IQC负责执行进料﹑原物料及委外加工品之品质检验.
3.3 进料品质异常处理:由品保单位通知相关单位,统一由采购联络供应商处理。
4.0 定义
生产性物料:与产品品质有直接影响之物料.
非生产性用物料:与产品品质无直接影响之物料.
5.0 作业内容(作业流程见N3-QA-S-02)
    5.1 收料作业
        5.1.1 供货商交货时,仓管人员核对订购单及供应商送货单,点收无误后贴上产品识别标签通知IQC检验,IQC依据各检验规范.及进料验收单所填写之材料规格执行检验及判定.
            5.1.2外加工成品供货商交货时,仓管人员核对《送货单》及《委外加工申请单》,点收无误后, 贴上产品识别标签.通知 IQC检验,IQC依《进料检验规范》执行检验及判定.
           
5.2 进料验收作业
5.2.1 IQC检验后,将结果记入《进料检验报告》.上,并通知相关单位作为入库或退货之凭证。
5.2.2 检验于必要时可用试装之方式将试装检验结果做为判定合格与否之依据.
5.2.3 进料若需紧急上线生产而未及时检验时,所用之原物料需经品保人员同意,并于生产时保留相关标示,便于随线使用,发生不符合规定要求时,可立即回收加以更换。
5.2.4 非生产性物料验收时,需使用单位确认是否符合需求,并于《送货单》上签收.
5.3 允收作业
    5.3.1 检验经判定合格时应依据《产品鉴别与追溯程序》做合格标识.
5.4 免检入库作业
    5.4.1 免检入库条件
         A: 属于非生产性用物料,不影响生产产品品质者,可免列入IQC检验.
         B: 生产性原材料符合下列情形之一者:
(1)供货商提供出货检验报告,且符合允收标准者,可免除该批产品之抽检,直接入库
简易性包装材料或加工材料,不影响生产品质者,可列入免检项目.5.4.2 免检材料入库时,仓管人员核对《送货单》及《订购单》,确认品名﹑规格﹑数量无误后,交IQC于确认材料属免检后,于《送货单》上标示免检字样后,交回仓管人员作为入库之凭证.
5.4.3 免检入库者,经发现或使用后若不合格,亦不免除拒收.
5.4.4 供货商所提供之产品免检部分应列《免检一览表》上,经品保主管级以上主管签认,并配合供货商考核结果,予以修正.
5.5 入库作业
    5.5.1 仓管人员应确认该物料已经品保检验合格及做合格标识经品保主管核准后,方可入库.
    5.5.2 仓管于物料办理入库时,应在《送货单》上签字,并于登记后将物料归入储位.
5.6 不合格作业
    5.6.1 特采申请
         5.6.1.1 进料检验品保判定不合格时,应填写《进料异常处理通知单》,经品保主管签名后交采购处理.
         5.6.1.2 供应商提出改善对策回复至本公司,由品保人员追踪其品质改善状况追踪结果.
         5.6.1.3 采购接到品保转来之《进料异常处理通知单》后应了解:
                A:是否急用.
                B:经挑选或加工处理后是否可以使用.
         5.6.1.4 如经确认为属急用或经挑选加工处理后可以使用时,采购应填写《特采申请单》会同相关单位决议不合格处理方式,必要时召开品质检讨会议做最后裁决,单据由经理级核准.
         5.6.1.5 如属不急用物料或采购认为无须特采必要时,由采购知会相关单位,并由品管填写《退货单》,交供货商做为退货依据.
5.6.2 品保部须依《产品鉴别与追溯程序》做不合格品之相应标示.
5.7 相关体系记录应依《品质记录管制程序》作业.
6.0 参考文件
    6.1产品鉴别与追溯程序(N2-QA-10)
    6.2 进料检验规范(N2-QA-01)
    6.3 品质记录管理程序 (N2-QA-05)
7.0 使用表单
    7.2 进料检验报告(N4-QA-001)
    7.3进料异常处理通知单(N4-QA-007)
    7.5 退货单 (N4-SW-004)

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